海天精工：打制邦际一流的高端数控机床坐褥企业——宁波海天精工股份有限公司初次公斥地行A股网上投资者交换会出色回放

　　海天精工：打制邦际一流的高端数控机床坐褥企业——宁波海天精工股份有限公司初次公斥地行A股网上投资者交换会出色回放

　　中信证券(600030,股吧)股份有限公司投资银行委员会高级副总裁、保荐代外人 董 文密斯

　　众人好！迎接插足宁波海天精工股份有限公司初次公斥地行A股的网上道演行动。正在此，我谨代外海天精工，向插足本次道演的宏壮投资者展现猛烈的迎接，向闭切和援助海天精工繁荣的社会各界诤友致以衷心的谢谢，同时也感谢上证道演中央、中邦证券网对本次网上道演行动供应的肆意援助！

　　海天精工自建树往后勉力于高端数控机床的研发、坐褥和发售，重要产物包罗数控龙门加工中央、数控卧式加工中央、数控卧式车床、数控立式加工中央、数控落地镗铣加工中央、数控立式车床。公司正在数控机床研发范围积蓄了十余年的体味，目前已得到了近200项专利，并与邦内科研院校团结斥地了众项技巧，目前成为邦内领先的高端数控机床研发、坐褥企业。

　　众年的精耕细作，为海天精工以后的繁荣奠定了坚实根基。此次上岸A股墟市，海天精工将填塞借助血本墟市的气力，拓宽血本增补渠道，美满内部各项运作机制，正在转型繁荣中不停做精做强。同时，咱们将以此次公斥地手脚契机，进一步美满公司管辖，晋升筹备管制水准，以尤其优异的经贸易绩回报宏壮投资者，以尤其优质的办事回报客户、回馈社会。

　　此日特地快活能与宏壮投资者举办网上互动，咱们祈望通过此次网上道演行动与眷注海天精工的各界诤友强化疏通，促进清楚，迎接众人通过网上道演平台踊跃提问、主动筑言。

　　众人好！起初，请批准我代外海天精工此次IPO的保荐机构中信证券股份有限公司，向全豹插足此日网上投资者交换行动的嘉宾和诸君投资者展现猛烈的迎接和衷心的谢谢！

　　此次海天精工公斥地行A股上市，召募资金投资项目均缠绕公司主贸易务打开，契合邦度相闭物业策略和行业繁荣趋向。通过奉行本次募投项目，公司的行业身分将取得进一步稳定和晋升，为告竣改日可赓续繁荣奠定坚实的根基。同时，本次募投项目将巩固公司主题逐鹿力，晋升公司研发才能，进一步稳定和强化公司正在高端数控机床筑制业筹备的行业身分，巩固公司的可赓续繁荣才能。

　　行为海天精工的保荐机构和主承销商，咱们有幸同海天精工并肩体验了发行上市申请及审核到发行上市的全经过，亲自感觉到了公司管制层高效务实的实践力、结壮的专业才能和独到的政策视力。确信海天精工必将捉住此次进入血本墟市的史册性机缘，进一步巩固盈余才能和归纳逐鹿力，为投资者带来更好的投资回报。

　　咱们竭诚地祈望通过本次网上道演行动，让宏壮投资者和网友可以尤其长远地认识海天精工，从而调动确地驾御海天精工的投资价钱和投资机遇。咱们确信海天精工将填塞驾御本次公斥地行股票并上市的契机，填塞外现自己上风，晋升主题逐鹿力，给宏壮投资者带来中意的回报。

　　众人好！此日的网上交换即将已毕，谢谢宏壮投资者的热诚眷注和踊跃提问，同时也谢谢上证道演中央和中邦证券网为咱们供应了优越的交换平台，谢谢中信证券以及全豹列入发行的中介机构所付出的勤奋劳动。通过众人的协同致力，本次网上道演得到了完善凯旋。

　　此日，诸君投资者诤友从各个方面与咱们举办了坦诚长远的交换，并为公司改日繁荣提出了很众名贵的提倡，正在此展现衷心的谢谢！通过与众人的交换与疏通，咱们深深体味到改日行为一家上市公司的任务和义务。会后，咱们将会把众人所提的私睹和提倡举办郑重切磋，抓好落实，海天精工十足同仁将会以更大的致力来回报众人的相信与援助。正在此，再次谢谢宏壮投资者们的筑言献策。

　　上岸血本墟市，对付海天精工而言，既是机缘，也是离间。通过借力血本墟市，海天精工拓荒了更为宽阔的舞台，将进一步抬高公司的管制水准、晋升企业影响力，全部晋升归纳逐鹿才能。同时投资者的相信，让咱们觉得任重道远，不敢涓滴怠惰。咱们将以此次凯旋上岸血本墟市为契机，依赖优越的管制人才、专业的研发团队、重大的品牌运营才能及营销汇集、美满的办事体例等诸众上风，连续做优、做强、做大，进而更好地回报投资者及消费者众年来对公司的勉励与援助。再次谢谢宏壮投资者及诸君网友对海天精工的援助和闭切，祝众人投资顺手、矫健如意！

　　张静来：公司自建树往后勉力于高端数控机床的研发、坐褥和发售，重要产物包罗数控龙门加工中央、数控卧式加工中央、数控卧式车床、数控立式加工中央、数控落地镗铣加工中央、数控立式车床。公司静心于为客户供应专用、高稹密度零件的金属加工筑筑办事，产物重要利用正在航天航空、船舶、汽车、工程板滞等范围。

　　王焕卫：公司正在数控机床研发范围依然有十余年的体味积蓄，聚积和培育了一批行业的优越人才。行为革新型企业，公司得到了197项专利，并与邦内科研院校团结斥地了众项技巧依然成为邦内领先的数控机床研发、坐褥企业。众年来，公司永远站正在邦内数控机床墟市与技巧的前沿，精准驾御墟市，以墟市、客户为导向，以技巧革新为优先的战术，正在不停取得墟市份额的同时，也为公司的研发、革新带来新的动力。

　　公司很是着重人才的培育，深入领会到研发人才对公司繁荣的要紧效率，致力让研发职员没有后顾之忧静心研发勉励创作。历程众年的履行，公司依然酿成了美满有用的研发胀动轨制，为其供应了优越福利待遇，勉励研发职员技巧革新，促进研发团队士气。

　　王焕卫：公司特地着重产学研连合，主动展开与大学及科研单元的技巧团结，与浙江大学、东北大学等高校创办了持久合同联系，并举办了众项技巧团结项目，好比2012年与大连后芳华工业打算有限公司举办“宁波海天精工产物外观制型打算”技巧团结。该项目重要对公司的HTM-VMC1000、HTM-2150、HTM-TC25x1000举办外观打算。2011年与浙江大学举办“板滞五轴头摩擦学体例打算”技巧团结。该技巧重要利用于板滞五轴头部件的研发打算，该项技巧现已凯旋利用于HTM-30GLE龙门五面加工中央。2011年与浙江大学举办“自符合式数控机床方滑枕间隙储积体例”技巧团结，该技巧重要用于方滑枕的研发打算，现已大宗利用于公司研发坐褥的百般龙门加工中央等。

　　王焕卫：公司自建树往后就静心于创办和维持优越的客户联系，并遵照产物利用范围广的特质，主动拓展下逛差异行业的利用墟市，酿成了较为寻常的客户根基。历程众年的稳当筹备，公司正在技巧研发、产物格料及后续办事援助方面均已创办优越的品牌局面和较高的墟市出名度，并正在模具筑制、轨道交通、航空航天等范围的一多量主题客户创办了持久安宁的团结联系。

　　陈云：公司发售用度重要由职工薪酬、运输费和发售办事费组成，三者合计占到发售用度的65%以上。

　　陈云：2015年公司前五大客户为：塑机集团、上海玉兆稹密板滞有限公司、江苏科耐德机电筑筑有限公司、宁波景升板滞筑筑有限公司、姑苏市海德勒数控机床有限公司。

　　陈云：公司产物以邦内发售为主，地分别布重要纠合正在东部沿海。2016年1-6月华东地域发售额占世界总额的59.84%。

　　王焕卫：公司一贯珍贵内部管制的晋升，通过众种办法晋升内部管制水准，抬高管制作用。整体的安放有：

　　（1）以ERP体例为根基，进一步美满供应链管制体例，抬高产销谐和作用，优化供应链管制；

　　（2）正在不停美满与发呈现有管制轨制的根基上，从公司团体层面胀动今世企业管制轨制体例的兴办，告竣看法上的改动、流程上的优化、法子上的美满、修筑运转高效的管制形式、科学圆满的管制轨制、顺畅有序的管制流程，使公司的决定力、实践力、掌握力以及管制水准取得抬高，并酿成不停刷新管制轨制的良性机制，晋升公司正在管制上的上风，巩固公司主题逐鹿力。

　　（3）美满员工绩效管制体例，向员工有用通报公司的发展压力，并使员工分享公司发展的成绩。针对第一线发售职员，创办与公司团体政策方向相相似的以功绩为导向的绩效管制体例；正在坐褥体例方面创办了以质料导向为根基的绩效管制体例，夸大本钱掌握，卓绝质料法则。

　　王焕卫：目前，公司依然修筑了笼罩世界墟市的营销汇集，具有较强的渠道掌握才能。公司将连续以现有营销汇集为根基，抬高营销深度，连合品牌拉动，巩固客户对公司产物的认知水准。改日公司将进一步美满发售汇集，强化各发售片区技巧援助气力的兴办，斥地创办持久的发售汇集体例。公司全部履行交钥匙工程，奉行美满的售前、售中、售后办事，为产物供应全周期的办事，不光可为客户供应小型零件全方位数字化工场的一体化处分计划，更能对客户大型零件的成套加工筑筑供应全套计划和奉行，与客户展开更深宗旨的团结，渠道管制愈发成熟，营销办事日趋类型，用户老实过活益抬高。公司安放肆意拓展海外墟市。目前公司对准繁荣中邦度新兴墟市，如金砖邦度、东南亚等地。

　　王焕卫：跟着我邦板滞筑筑数控化率的不停抬高，数控机床有着宽阔的繁荣空间。技巧中央将遵照公司的繁荣政策和邦外里墟市的需求，确立正在保持中、高等数控机床产物特质，数控机床产物做精、做细及赓续鼎新抬高的根基上，对准高速、稹密、众轴及效力复合化数控机床为繁荣倾向。

　　对现有针对模具墟市的高速龙门加工中央鼎新打算，标配高速电主轴，强化模具加工利用的研发。针对航空航天和高铁行业的专业化的高速五轴联动机床的鼎新打算，研发数控高速卧式加工中央，抬高机床敏捷进给速率，并可连线成FMS柔性加工单位。研发适合盘类车削加工的众轴可连线数控车床。

　　研发适合于批量坐褥的模具加工机床的高速电主轴、数控车床的动力刀塔、数控卧式加工中央的力矩电机驱动转台、FMS柔性加工单位的输送小车等效力部件，智能筑制的集成技巧。

　　王焕卫：公司力图成为邦际一流的高端数控机床坐褥企业。整体三年繁荣安放如下：（1）新产物斥地安放。跟着我邦板滞筑筑数控化率的不停抬高，数控机床有着宽阔的繁荣空间。技巧中央将遵照公司的繁荣政策和邦外里墟市的需求，确立正在保持中、高等数控机床产物特质，数控机床产物做精、做细及赓续鼎新抬高的根基上，对准高速、稹密、众轴及效力复合化数控机床为繁荣倾向；对现有针对模具墟市的高速龙门加工中央鼎新打算，标配高速电主轴，强化模具加工利用的研发。针对航空航天和高铁行业的专业化的高速五轴联动机床的鼎新打算，研发数控高速卧式加工中央，抬高机床敏捷进给速率，并可连线成FMS柔性加工单位。研发适合盘类车削加工的众轴可连线数控车床。研发适合于批量坐褥的模具加工机床的高速电主轴、数控车床的动力刀塔、数控卧式加工中央的力矩电机驱动转台、FMS柔性加工单位的输送小车等效力部件。（2）晋升筑制技巧及稹密加工才能。通过添补购置宇宙顶级稹密加工筑筑及自制专用筑筑的配套，创办宇宙今世水准的稹密筑制基地，抬高产物主题逐鹿力和盈余才能。（3）墟市拓展安放。目前，公司依然修筑了笼罩世界墟市的营销汇集，具有较强的渠道掌握才能。公司将连续以现有营销汇集为根基，抬高营销深度，连合品牌拉动，巩固客户对公司产物的认知水准。（4）人力资源安放。人力资源是确保公司各项生意赓续繁荣的根基，公司保持内部培育与外部引进相连合的法则。遵照繁荣政策，公司将保持每年从上等院校任用肯定数目的应届生，让他们从下层岗亭做起，尽疾发展为公司的中坚气力。同时，公司还将遵照生意需求，赓续引进吸纳邦内生手业内众方面的优越人才，以迟缓晋升公司专业水准和管制水准。（5）内部管制晋升安放。公司一贯珍贵内部管制的晋升，通过众种办法晋升内部管制水准，抬高管制作用。整体的安放有：以ERP体例为根基，进一步美满供应链管制体例，抬高产销谐和作用，优化供应链管制；正在不停美满与发呈现有管制轨制的根基上，从公司团体层面胀动今世企业管制轨制体例的兴办，告竣看法上的改动、流程上的优化、法子上的美满，修筑运转高效的管制形式、科学圆满的管制轨制、顺畅有序的管制流程，使公司的决定力、实践力、掌握力以及管制水准取得抬高，并酿成不停刷新管制轨制的良性机制，晋升公司正在管制上的上风，巩固公司主题逐鹿力。

　　张静来：优越的血本墟市可以对公司的坐褥筹备起到很大的胀舞效率，为公司的进一步繁荣供应宽阔的繁荣空间。我祈望公司以后正在连续做好坐褥筹备的同时抬高血本墟市运作和管制水准，使两个墟市彼此推进，以优越的功绩回报和血本墟市展现来回报宏壮股东。

　　张静来：高品格的产物、行业的上风身分、领先的技巧上风、优质的客户资源、美满的法人管辖组织、优越合作高效的筹备班子和职工行列以及百折不挠的致力等都是公司此次凯旋上市的闭头。

　　张静来：本次发行有利于抬高公司出名度和墟市影响力，有利于晋升公司管辖水准，从而全部胀舞筹备管制水准的抬高，推进生意方向的告竣；本次发行凯旋再有利于吸引优越人才，加大人力资源斥地、培训力度，从而为各项方向的告竣供应人力资源保险。

　　王焕卫：本次召募资金正在扣除发行用度后，将优先用于宁波海天精工工程切磋中央项目，增补滚动资金及清偿银行贷款。

　　王焕卫：公司自建树往后无间勉力于高端数控机床的打算、坐褥和发售，本次召募资金重要用于增加现有上风产物的坐褥才能、足够产物系列、晋升研发才能，稳定和强化公司的逐鹿上风。

　　董文：我确信公司股票具有持久投资价钱。海天精工正在机床筑制行业历程众年的深耕细作，已成为行业内最密切的企业之一。公司正在技巧研发、产物格料及后续援助办事方面均已创办优越的品牌局面和较高的墟市出名度，公司逐鹿力强。

　　张睿鹏：根据证监会的恳求以及新股发行询价轨制的干系规章，主承销商郑重构制好询价、簿记、订价、网上道演以及其他与发行上市干系的处事，确保海天精工填塞正确披露新闻、顺手发行上市，确实偏护民众投资者的好处。